Als Dubletten identifizierte Eingangsrechnungen finden Sie über den Status der Eingangsrechnung:
- Wählen Sie unter Suchen den Suchdialog Buchhaltung – Erweiterte Suche aus.
- Gehen Sie zum Feld Status. Wählen Sie über die Auswahlliste Intern abgelehnt – Dublette aus, oder geben Sie den Suchbegriff mit Platzhalter ein, z.B.: *Dublette oder Intern*.
Bitte beachten Sie aber:
- Der Eintrag Dublette wird im Workflow Sachliche Prüfung individuell beim Schritt Prozess beenden vergeben. Wenn Sie hier unter Anmerkungen einen anderen Begriff als Dublette eingetragen haben, z.B. Duplikat oder Doppelte Rechnung etc., wird dieser ins Statusfeld übernommen. Ihr Suchbegriff müsste dann entsprechend *Duplikat oder Intern abgelehnt – D* lauten.
- Wurde im Workflow Sachliche Prüfung beim Schritt Prozess beenden unter Rechnung löschen die Standardeinstellung von Nein auf Ja geändert, wird die Rechnung beim nächsten Löschzyklus aus dem Archiv gelöscht und kann dann nicht mehr gefunden werden.